出差报销需要怎么样做财务报销

你是否遇到有时候我们出差取得了发票，却不能够报销。这是为什么？小编告诉你因为你没有注意这些！

1、出差报销注意哪些

（1）员工出差前必须填写“出差申请单”，经分管领导审批后方可出差（特殊紧急情况除外）。在出差回来报销时此申请单作为报销原始凭据与出差报告、出差票据一并递交财务进行审核。

（2）取得的发票必须真实、填写规范，特别是住宿发票，目前各地基本均已改为机打发票，对于手写发票各位员工在取得时更要注意核实真假，以免给报销带来麻烦。

（3）出差报销签批流程：员工粘贴票据并在报销单上签字——项目领导签批——如有打的票和定额车票需要领导在发票背面签批——财务审核——领导审批——出纳付款。

2、所有报销凭证必须取得正式发票并规范填写：

（1）提供原始凭据应内容完整、真实、合规，不得涂改；

（2）发票抬头必须填写公司全称。

（3）原始凭据大写和小写金额必须相等；

（4）所有发票必须盖开票单位发票章；

（5）对记载不准确、不完整的原始凭据财务将予以退回。

这样报销的发票才可以做到准确无误，才不会让自己有涉税风险。

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